Dönem sonlandırma için odamızdan temin edilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak fatura sonlandırma bölümüne ulaşılacaktır. Dönem sonlandırma işlemi gerçekleştiğinde reçete listesi de ekrana gelir ve icmal listesi alınır. Dönem sonlandırma işlemi tamamlandıktan sonra "faturalandırma" bölümüne giriş yapılarak fatura tarihi ve numarası yazılarak faturalandır ve faturalandırma işlemi başarıyla gerçekleşmiş olacaktır.
Reçeteler;
I. grup- Tıbbi malzeme reçeteleri
II. grup- Hasta alt bezi reçeteleri
III. grup- Hazır ortez/protez reçeteleri 3 ayrı grup olarak faturalandırma işlemi yapılır.
FATURA ADRESİ:
"T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğü "
ANKARA
VERGİ DAİRESİ:ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO: 775 040 93 79
SGK YETKİLİLERİNİN VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE ZARF HAZIRLARKEN;
SGK zarflarının içerisine 3 takım olarak fatura, hasta icmal listesi , faturalandırma listesi ve koli takip sisteminden çıkardığınız rezervasyon numaralı evrak yazıları ve fatura teslim tutanakları üst yazısı (EK 6/6) konulacaktır. Ayrıca tıbbi malzeme ve ortez/protez faturaları için ÜTS'den alınan bayilik belgeleri eklenecektir.
ZARF ÜZERİNE ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNE KONULACAK EVRAKLAR;
* 1 adet koli takip sisteminden çıkartılan rezervasyon numaralı evrak
ODA PERSONELİNE ELDEN TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR;
1 adet rezervasyon numaralı evrak,
1 adet faturalandırma listesi,
1 adet fatura fotokopisi zımbalanacak.
1 adet rezervasyon numaralı evrak ve 1 adet "sorumluluk bana aittir" taahhütname doldurulup oda personeline elden teslim edilecektir.(Taahhütname için tıklayınız)
Her grup için ayrı zarf hazırlanmalı ve zarfların üzerlerine hangi grup oldukları ve ilgili fatura dönemi belirtilmelidir.
Bilgilerinizi rica ederiz. YÖNETİM KURULU